Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000044110 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 62,20 € 29.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001599 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 144,00 € 29.09.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001823 konferencia 5 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Indícia, n.o. 45736286 602,00 € 29.09.2021 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001605 letenka Dubnička/ová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 530,00 € 29.09.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001604 letenky Urbančík,Paulis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 638,00 € 29.09.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001602 konferencia 5os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Indícia, n.o. 45736286 602,00 € 29.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001608 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 411,58 € 29.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001601 vystúpenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 laRosa, o.z. 51151278 480,00 € 29.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001603 oprava uzemnenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LP – AXIS, s.r.o 35797029 1 008,00 € 29.09.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001606 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 29.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001620 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 332,22 € 29.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001619 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 660,40 € 29.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001600 pracovná večera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ALDENTE, s.r.o. 35882841 493,00 € 29.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000044079 Na zákl. Rámcovej dohody o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckychslužieb č. 238/2021 si u Vás objednávame preklad o Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 396,00 € 29.09.2021 04.10.2021 29.09.2021 Mariana Dvorščíková Hlavný kontrolór športu Objednávka
0000002018 hudobné vystúpenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EUROLITERA, o.z. 31812376 400,00 € 28.09.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002018 hudobné vystúpenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EUROLITERA, o.z. 31812376 400,00 € 28.09.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001581 náučné pásmo Plavca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EUROLITERA, o.z. 31812376 400,00 € 28.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001784 Preúčt. položiek dodávate Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 18 036,00 € 28.09.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001586 Technologický update Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 56 913,60 € 28.09.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001589 servis kúrenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INTEGRUM s.r.o. 44530129 2 493,36 € 28.09.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra