| 0000002005 |
tv vysielanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská produkčná |
35843624 |
|
122 139,34 € |
18.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044255 |
Objednávame si u Vás služby zabezpečenia internetového pripojenia a IPtelefónie pre novovzniknuté Regionálne úrady škols |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 443,79 € |
18.11.2021 |
01.12.2021 |
|
23.11.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000044268 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
324,00 € |
18.11.2021 |
19.11.2021 |
|
22.11.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000044269 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
324,00 € |
18.11.2021 |
23.11.2021 |
|
22.11.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000001994 |
Výpočet 850 a 851 u dohôd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
4 008,00 € |
16.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001987 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
70,80 € |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001987 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
70,80 € |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001988 |
10-11/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
461,72 € |
16.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001991 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
340,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001991 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
340,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044301 |
Hospodárske noviny print03.01.2022 - 31.12.2022 /250 vydaní/ v počte 4 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
1 036,00 € |
16.11.2021 |
01.12.2021 |
|
07.12.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001990 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
388,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001990 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
388,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001992 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001992 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001989 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 256,40 € |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001989 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 256,40 € |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044278 |
Skrinka s alarmom na defibrilátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AURA TRADE, s.r.o. |
44733721 |
|
405,60 € |
16.11.2021 |
23.11.2021 |
|
02.12.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001993 |
Zasielanie mailov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
8 817,60 € |
16.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044257 |
Objednávame si u Vás 2 držiaky defibrilátorov - vnútorné biele. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AURA TRADE, s.r.o. |
44733721 |
|
338,00 € |
16.11.2021 |
22.11.2021 |
|
16.11.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
