| 0000000412 |
PC,tablet, držiak,stanica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
12 225,60 € |
31.03.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000421 |
vývoz kontajnerov Tomašík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Matej Salay KONT-BLESK |
32824254 |
|
1 353,42 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000432 |
rek.sociálnych zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
14 897,46 € |
31.03.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000416 |
montaž kobercov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VETEX Int., s.r.o. |
44593287 |
|
3 357,36 € |
31.03.2021 |
|
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000419 |
oprava potrubí Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
1 008,95 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000437 |
údržba licencie WebManage |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
31.03.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000426 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
271,32 € |
31.03.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000435 |
prenájom BL056ZI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MM PLUS s.r.o. |
50584626 |
|
336,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000429 |
servis BL788JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
305,17 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000434 |
prenájom BL672VE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MM PLUS s.r.o. |
50584626 |
|
756,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000414 |
TV a držiak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
762,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000424 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BK BUILD, s.r.o. |
47343389 |
|
1 620,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000430 |
servis BL767 JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 748,08 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000428 |
2-3/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
259,25 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000411 |
RICOH AFICIO MP C 3055-ČB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 572,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000407 |
montáž samolep.okná,fólie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
422,40 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000405 |
graf.práce Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
2 916,43 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000420 |
prenájom Vakov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tuli.sk, s.r.o. |
45248451 |
|
576,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000415 |
spoločenské hry |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
1 640,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000436 |
tlač SPORT 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
342,00 € |
31.03.2021 |
|
16.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
