| 0000000636 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
124,85 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000640 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
2 996,35 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000638 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
2 302,75 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000607 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
45 903,00 € |
30.04.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000635 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
346,80 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000644 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
2 871,50 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000653 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
682,44 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000646 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
1 205,16 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000612 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
30.04.2021 |
|
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000615 |
náklady 1Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
10 216,57 € |
30.04.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000623 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
469,56 € |
30.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000626 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 211,27 € |
30.04.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000846 |
provízia za strav. 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
740,59 € |
30.04.2021 |
|
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000627 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 377,82 € |
30.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000614 |
nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
614,00 € |
30.04.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000620 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
314,02 € |
30.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043653 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
239,20 € |
30.04.2021 |
19.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043653 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
239,20 € |
30.04.2021 |
19.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043650 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 127,34 € |
30.04.2021 |
19.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043614 |
Objednávame si u Vás tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
346,80 € |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
