| 0000000848 |
LandingZONE Dock |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
409,20 € |
19.05.2021 |
|
09.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000851 |
project merlin, microsoft |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DynaSoft, spol. s.r.o. |
36368342 |
|
16 842,00 € |
19.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000850 |
4/21 tech. podpora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
47 802,00 € |
19.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000849 |
autoumývareň, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 550,89 € |
19.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000847 |
toner kontraktový HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
813,96 € |
19.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000853 |
výmena kotolne Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
612,00 € |
19.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000852 |
odborná literatúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
422,09 € |
19.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043676 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
177,60 € |
19.05.2021 |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
| 0000043676 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
177,60 € |
19.05.2021 |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
| 0000043680 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
710,52 € |
19.05.2021 |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
| 0000043680 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
710,52 € |
19.05.2021 |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
| 0000043675 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
0,00 € |
18.05.2021 |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
| 0000000841 |
seminár - Horváthová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
74,00 € |
18.05.2021 |
|
01.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043687 |
Objednávame si u Vás pneumatiky Matador MP47 na služobný automobil. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
307,20 € |
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
| 0000043699 |
Objednávame si u Vás LandingZONE Dock Pro pre Mac Book Pro 13" Touchbar2016-2019 - White. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
409,20 € |
18.05.2021 |
19.05.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
| 0000000840 |
odborný tréning-AJ gramat |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
118,00 € |
18.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000839 |
samofinancovanie 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
636,00 € |
18.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000837 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
293,02 € |
18.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000842 |
ubytovanie študenta 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
18.05.2021 |
|
24.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000838 |
Apple iPhone 12 128GB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
899,00 € |
18.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
