| 0000043727 |
Objednávame si u Vás celkom 12ks 1kg balení káv 3 druhov. Ceny súuvádzané s DPH. Adresa pre dodanie:Hlavný kontrolór špo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VISIO, s.r.o. |
36843415 |
|
220,36 € |
10.06.2021 |
14.06.2021 |
|
10.06.2021 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000000964 |
5/21 podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
09.06.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000977 |
5/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
362,93 € |
09.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000968 |
help desk 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
09.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000969 |
testovanie zam.COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MediPack, s.r.o. |
52502678 |
|
886,05 € |
09.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000978 |
klimatizácia, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
7 604,40 € |
09.06.2021 |
|
06.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043758 |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž vonkajšej klimatizačnej jednotkyna základe Vašej cenovej ponuky č. 562. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
4 365,60 € |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
09.07.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043757 |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž klimatizačných jednotiek apremiestnenie pôvodnej klimatizačnej jednotky na základe |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
3 238,80 € |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
09.07.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
| 0000000870 |
školenie Šišková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
82,00 € |
09.06.2021 |
|
16.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000938 |
školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
90,00 € |
09.06.2021 |
|
15.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000970 |
preddavok DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
09.06.2021 |
|
18.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000965 |
tel. poplatky 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
09.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043812 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
465,68 € |
09.06.2021 |
10.06.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000000973 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 220,04 € |
09.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000972 |
5/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
111,62 € |
09.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000975 |
5/21 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
206,69 € |
09.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000974 |
5/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
572,86 € |
09.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000967 |
tel. poplatky 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 242,96 € |
09.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000966 |
tel. poplatky 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 661,34 € |
09.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000976 |
5/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 532,89 € |
09.06.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
