| 0000043737 |
Simultánne tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
276,50 € |
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
06.08.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000001011 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
14.06.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001010 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
197,94 € |
14.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001007 |
zrnková káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VISIO, s.r.o. |
36843415 |
|
220,36 € |
14.06.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001006 |
tel. poplatky 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58 600,08 € |
14.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001005 |
ubytovanie študenta 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
14.06.2021 |
|
25.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001004 |
pracovná cesta- refund |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
4 785,48 € |
14.06.2021 |
|
23.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001009 |
BL788JL servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
465,68 € |
14.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001008 |
sedacie vaky OFFICE NAP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
7 434,24 € |
14.06.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043756 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
195,20 € |
14.06.2021 |
22.06.2021 |
|
23.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
| 0000043755 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 627,92 € |
14.06.2021 |
22.06.2021 |
|
23.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
| 0000043754 |
toner HP 260 A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
311,71 € |
14.06.2021 |
22.06.2021 |
|
23.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
| 0000043732 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
14.06.2021 |
22.06.2021 |
|
14.06.2021 |
Ivan Husár |
štátny tajomník pre šport |
Objednávka |
| 0000000993 |
služba 1 - TYP F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
11.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001001 |
ele. energie -Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
125,59 € |
11.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000999 |
vodné,stočné-Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
420,67 € |
11.06.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000994 |
služba 1 - TYP C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
108 465,65 € |
11.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001000 |
vodné,stočné-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
11.06.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000995 |
služba 1 - TYP D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
236 995,00 € |
11.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001002 |
vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
80,50 € |
11.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
