| 0000001064 |
seminár - Horecká |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
25.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043811 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
29.06.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043851 |
Údržba exteriéru - Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
633,30 € |
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
14.07.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
vedúci oddelenia správy majektu, prev. a služieb |
Objednávka |
| 0000043816 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
627,98 € |
24.06.2021 |
30.06.2021 |
|
20.07.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000043815 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
144,00 € |
24.06.2021 |
30.06.2021 |
|
20.07.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000043772 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
24.06.2021 |
Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001062 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
879,58 € |
23.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001061 |
odborný tréning AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
89,00 € |
23.06.2021 |
|
01.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001027 |
nákl. skup. ATLAS Košice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
46 000,00 € |
23.06.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001060 |
ZZ SR 3 preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
108,00 € |
23.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043761 |
letenka, Bulharská republika, letný kurz bulharského jazyka a kultúry |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
311,00 € |
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
23.06.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000043765 |
letenka,Belgické kráľovstvo, návrat z pôsobenia v systéme EŠ v zahraničí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
228,21 € |
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
23.06.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001057 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 635,47 € |
22.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001044 |
repprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
22.06.2021 |
|
29.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001046 |
urgent. výjazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
39,60 € |
22.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001045 |
5-6/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
22.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001059 |
rozbor vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
222,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001053 |
zábradlie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
224,40 € |
22.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001055 |
múrik |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
2 768,64 € |
22.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001056 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
52,82 € |
22.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
