| 0000001065 |
mim. upratovanie 02/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 098,41 € |
09.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001073 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 170,02 € |
09.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001071 |
deratizácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Sekerák - P.R.S |
40152235 |
|
2 783,74 € |
09.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001070 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
09.07.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001072 |
6-7/20 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
09.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001069 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 880,68 € |
09.07.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042706 |
Pohovka dvojmiestna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BONAMI.CZ, a.s. |
24230111 |
|
515,00 € |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
07.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001074 |
stravné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
51 278,74 € |
09.07.2020 |
|
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001032 |
seminár 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
357,60 € |
08.07.2020 |
|
23.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001035 |
odvápňovač, filtre |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
177,44 € |
08.07.2020 |
|
23.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042665 |
Adobe CC for teams All Apps MP ML (+CZ) GOV NEW 1-9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
753,30 € |
08.07.2020 |
31.07.2020 |
|
08.07.2020 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000042668 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Prešovská univerzita |
17070775 |
|
325,00 € |
08.07.2020 |
12.07.2020 |
|
08.07.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001041 |
6/2020 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
858,00 € |
08.07.2020 |
|
16.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001034 |
HP CE506A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
216,00 € |
08.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001045 |
výzdoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
49,50 € |
08.07.2020 |
|
17.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001059 |
plyn 7/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 987,00 € |
08.07.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001043 |
5-6/20 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
210,12 € |
08.07.2020 |
|
16.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001044 |
závesné dosky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
390,60 € |
08.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001038 |
letenka Birnsteinová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
299,00 € |
08.07.2020 |
|
17.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001053 |
požiar.uzáv.-Stro,Han,Čer |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
626,41 € |
08.07.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
