Faktúra č. 0000001045

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001045
  • Popis fakturovaného plnenia: výzdoba
  • Dátum doručenia: 08.07.2020
  • Celková hodnota s DPH: 49,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0000042623
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000042623 kvetinová výzdoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Účelové zariadenie Hotel Bôrik 35774312 50,00 € 23.06.2020 24.06.2020 24.06.2020 Mgr.art. Tomáš Kostelník odbor komunikácie a protokolu Objednávka
Tlačiť