| 0000001703 |
tel. poplatky 10/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22 059,77 € |
03.12.2020 |
|
08.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001818 |
letenka Bashir Géčová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
117,53 € |
02.12.2020 |
|
14.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001820 |
12/2020 plyn |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 987,00 € |
02.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001817 |
spravodajský servis 4/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
02.12.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043080 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
129,84 € |
02.12.2020 |
08.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001819 |
12/2020 plyn |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
136,00 € |
02.12.2020 |
|
10.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001822 |
PR článok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
1 020,00 € |
02.12.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001821 |
10-11/20 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
410,12 € |
02.12.2020 |
|
10.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043049 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
238,65 € |
02.12.2020 |
15.12.2020 |
|
02.12.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000043047 |
Drobný IKT material |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
288,98 € |
02.12.2020 |
15.12.2020 |
|
02.12.2020 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000001810 |
reflexné vesty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
43909159 |
|
60,48 € |
01.12.2020 |
|
15.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043044 |
Objednávka propagačných predmetov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
2 550,00 € |
01.12.2020 |
31.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000043044 |
Objednávka propagačných predmetov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
2 550,00 € |
01.12.2020 |
31.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000043169 |
Stavebné rekonštrukčné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
67 180,33 € |
01.12.2020 |
20.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000043168 |
Stavebné rekonštrukčné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
83 355,81 € |
01.12.2020 |
20.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000001815 |
8/20 k Fa 8267762932 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
463,32 € |
01.12.2020 |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001812 |
8/20 k Fa 8267763233 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,60 € |
01.12.2020 |
|
10.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001813 |
8/20 k Fa 8267763132 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,92 € |
01.12.2020 |
|
10.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001816 |
8/20 k Fa 8267763534 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
561,60 € |
01.12.2020 |
|
10.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001811 |
8/20 k Fa 8267761386 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 458,00 € |
01.12.2020 |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
