| 0000000049 |
mes. popl. tel. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 341,40 € |
29.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000041 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
321,86 € |
29.01.2020 |
|
13.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000051 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 939,63 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000037 |
prepl. energie-BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
44,91 € |
29.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000053 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 489,05 € |
29.01.2020 |
|
13.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000050 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
640,79 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000048 |
plyn- BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
136,00 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000052 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
172,39 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000065 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
759,96 € |
29.01.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000043 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
98,79 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000047 |
plyn -Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 538,00 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000063 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
598,96 € |
29.01.2020 |
|
21.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000055 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
553,39 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000054 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
343,32 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000056 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
478,99 € |
29.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000057 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
33,84 € |
29.01.2020 |
|
13.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000060 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GURS, s.r.o. |
35935758 |
|
528,31 € |
29.01.2020 |
|
17.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000058 |
kyocera tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 358,43 € |
29.01.2020 |
|
13.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000062 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GURS, s.r.o. |
35935758 |
|
528,31 € |
29.01.2020 |
|
21.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000059 |
hyg. prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
459,07 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
