| 0000042320 |
príprava STK BL 130GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
126,19 € |
12.02.2020 |
26.02.2020 |
|
02.03.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000202 |
prenájom rohoží Černyšev. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
12.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000207 |
vodné stočné 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
12.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000196 |
energie-Strom,Búdk,Černyš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
900,00 € |
12.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000198 |
EPS 1/2020 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
47,82 € |
12.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000200 |
prenájom rohoží Han. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
25,76 € |
12.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000204 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
127,68 € |
12.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000206 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 209,91 € |
12.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000208 |
reklamná kampaň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
50 671,20 € |
12.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000199 |
prenájom rohoží Strom. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
87,94 € |
12.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000197 |
EPS 1/2020 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
47,82 € |
12.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000201 |
prenájom rohoží Strom.9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
38,60 € |
12.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000209 |
podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
12.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000203 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
837,64 € |
12.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000205 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
989,14 € |
12.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042303 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
127,68 € |
11.02.2020 |
20.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042301 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
989,14 € |
11.02.2020 |
20.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000098 |
právny systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
S-EPI s.r.o. |
36014991 |
|
3 918,24 € |
11.02.2020 |
|
24.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000174 |
BL663TN spoluúčasť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOAT a.s. |
35756764 |
|
100,97 € |
11.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000175 |
spravodajský servis 1/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
11.02.2020 |
|
24.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
