Faktúra č. 0000000203

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000203
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 12.02.2020
  • Celková hodnota s DPH: 837,64 €
  • Identifikácia zmluvy: Z 2019 36588
  • Identifikácia objednávky: 0000042302
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000042302 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 837,64 € 10.02.2020 20.02.2020 20.02.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť