| 0000042417 |
Tlačové a grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
410,51 € |
16.03.2020 |
18.03.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000366 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
180,00 € |
16.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000429 |
refundácia Radoňák Vega |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
53,40 € |
16.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000431 |
2/20 BVS Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
416,27 € |
16.03.2020 |
|
30.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000430 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
2 908,18 € |
16.03.2020 |
|
27.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000432 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
2 289,64 € |
16.03.2020 |
|
27.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000425 |
IKT a datové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
254,27 € |
16.03.2020 |
|
26.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000433 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
352,59 € |
16.03.2020 |
|
28.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000428 |
IKT a datové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
29 730,96 € |
16.03.2020 |
|
26.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000426 |
datové služby 2/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
16.03.2020 |
|
26.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000434 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
475,96 € |
16.03.2020 |
|
28.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000427 |
centrála EDUNET 2/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
16.03.2020 |
|
08.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000511 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4 685,70 € |
13.03.2020 |
|
06.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000417 |
konferencia, kyber.bezpeč |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
1 468,80 € |
13.03.2020 |
|
13.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000416 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
13.03.2020 |
|
13.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000553 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
4 685,70 € |
13.03.2020 |
|
31.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042363 |
letenky Káhira - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
384,00 € |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
13.03.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042370 |
Zbierka zákonov SR r. 2020 - 2.preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
13.03.2020 |
25.03.2019 |
|
25.03.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042408 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
30,24 € |
13.03.2020 |
06.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000419 |
1-2/20 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
210,12 € |
13.03.2020 |
|
30.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
