Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003085 členský poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Združenie základných škôl Slovenska 31750222 50,00 € 02.10.2023 01.11.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003060 preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 1 241,00 € 08.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003066 Dochádzkový terminál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 2 408,40 € 22.11.2023 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003018 Telekom. služby 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 323,90 € 04.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003055 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 3 947,52 € 08.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003061 Preklad textu zo SJ do AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 493,00 € 08.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003016 Refund. cestovných N. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 60,70 € 04.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003030 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 460,00 € 05.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003021 FinStat 11/23 -11/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FinStat, s. r. o. 47165367 420,00 € 05.12.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003028 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 928,00 € 05.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003029 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 375,00 € 05.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003017 Právne služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BEDNÁR & Partners, s. r. o. 46817701 588,00 € 04.12.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003034 Audit kyber. bezpečnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 11 200,00 € 06.12.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003010 Úpravy webového sídla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 1 440,00 € 04.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003022 Balík Biznis 365 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Foaf s.r.o. 36774421 238,80 € 05.12.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003062 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 10,00 € 08.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002999 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 304,00 € 04.12.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003009 Migrácia portálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 2 880,00 € 04.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002975 balík služieb 11/23-12/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ProWise, a. s. 51871998 1 152,00 € 30.11.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002914 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 592,00 € 21.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra