Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002928 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 565,00 € 29.11.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002917 montáž podlah. krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 8 311,86 € 29.11.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002894 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 282,00 € 25.11.2022 06.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002926 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 332,00 € 29.11.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002908 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 79,00 € 29.11.2022 06.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002903 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 79,00 € 28.11.2022 06.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002924 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 541,00 € 29.11.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002918 Samsung Galaxy A23 - 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,04 € 29.11.2022 06.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002922 Samsung Galaxy S22 2x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,02 € 05.12.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002906 Workshop Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 320,00 € 28.11.2022 06.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002920 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 557,00 € 29.11.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002916 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 29.11.2022 07.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002896 Letenka- Francúzko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 698,00 € 25.11.2022 13.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002902 úradná skúška - výťah Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 1 341,60 € 25.11.2022 14.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002925 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 685,00 € 29.11.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002930 Obsluha kotolne 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 30.11.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002862 Taxi služba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 332,64 € 21.11.2022 08.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002904 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 79,00 € 28.11.2022 06.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002835 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 15.11.2022 14.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002932 Oprava tlačiarní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 527,71 € 30.11.2022 06.12.2022 21.12.2022 Faktúra