Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001012 ONLINE školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 79,00 € 15.06.2021 23.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000043652 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 394,94 € 30.04.2021 19.05.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001055 múrik Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 2 768,64 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000989 služby 5 - asistenčné sl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 806,44 € 11.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001056 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 52,82 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001031 údržba, maľovanie Strom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 1 108,92 € 17.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000986 služba 1 - TYP B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 88 992,26 € 11.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000359 seminár Ilavská,Vlčeková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 178,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001054 obklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 2 895,60 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001005 ubytovanie študenta 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 14.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000346 náj.zvuk.techniky EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 11 900,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000334 2-3/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000344 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 105,70 € 18.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001021 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 311,71 € 16.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000352 audit EU EZS 1.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 3 600,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000043928 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 252,45 € 03.08.2021 11.08.2021 08.09.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000043418 Objednávame si u Vás vozidlá na dni 09.02.2021 a od 09.02.2021 do18.02.2021. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MLM Auto, spol. s r.o. 44721323 384,00 € 08.02.2021 09.02.2021 27.09.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043947 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 0,00 € 17.08.2021 19.08.2021 08.09.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000043402 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku na služobnom vozidle. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 203,54 € 01.03.2021 02.03.2021 27.09.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043601 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 133,24 € 16.04.2021 03.05.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka