Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003178 refundácia cest. N. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita sv.Cyrila a Metoda 36078913 75,69 € 18.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003196 Vodné, stočné 11-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 154,82 € 18.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003173 Servisné služby 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 94 887,60 € 15.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003168 Upgrade OS 2E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 35 270,40 € 15.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003164 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 744,00 € 14.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003147 Služba podpory 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003156 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 488,16 € 14.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003154 workshopy,koučing Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HUMAN INSIDE s.r.o. 45684341 6 360,00 € 14.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003167 Systém. údržba 4.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 15.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003166 Učebné pomôcky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 4 810,69 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003139 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003152 prenájom,catering,parking Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotel Saffron 45519587 5 152,50 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003163 kosenie, likvidácia,odvoz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 zares, spol. s.r.o. 35778806 4 971,08 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003151 ubytovanie, daň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotel Saffron 45519587 896,00 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003153 vianočné darčeky na repre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ hotelová 00893552 1 000,00 € 14.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003148 Informačný systém01-12/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ProWise, a. s. 51871998 432,00 € 14.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003161 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 476,22 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003165 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 364,00 € 14.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003157 vizitky,menovky,hl.papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BELICA PRINT s.r.o. 55582010 899,40 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003155 UP3x40 - Upgrade SendBlas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Edisplay S.r.l. 70,80 € 14.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »