Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003110 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 439,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003121 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 218,00 € 13.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003093 Príslušenstvo k mobilom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 203,08 € 12.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003101 Elektrina 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 10 885,58 € 13.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003097 Odborné vzdelávanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Manageria občianske združenie 42136571 46 032,00 € 13.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003112 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 111,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003082 notebooky,tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 909 104,40 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003109 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 698,00 € 13.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003089 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 144,00 € 12.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003091 Bezpečnostná služba 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 14 713,92 € 12.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003107 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 499,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003105 Prevádzka uzla siete4Q/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 13.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003095 notebooky,tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 307 120,40 € 12.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003111 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 424,00 € 13.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003094 Kávovar Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 95,44 € 12.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003086 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 178,00 € 12.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003092 Bezpečnostná služba 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 984,00 € 12.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003088 Balená voda 40 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 132,00 € 12.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003083 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 1 314 788,40 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003090 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 144,00 € 12.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »