| 0000003110 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
439,00 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003121 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
218,00 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003093 |
Príslušenstvo k mobilom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
203,08 € |
12.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003101 |
Elektrina 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
10 885,58 € |
13.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003097 |
Odborné vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
46 032,00 € |
13.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003112 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
111,00 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003082 |
notebooky,tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
909 104,40 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003109 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
698,00 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003089 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
144,00 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003091 |
Bezpečnostná služba 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
14 713,92 € |
12.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003107 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
499,00 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003105 |
Prevádzka uzla siete4Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003095 |
notebooky,tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 307 120,40 € |
12.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003111 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
424,00 € |
13.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003094 |
Kávovar |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
95,44 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003086 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
12.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003092 |
Bezpečnostná služba 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
984,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003088 |
Balená voda 40 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003083 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 314 788,40 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003090 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
144,00 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
