| 0000002291 |
Výjazdové rokovanie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
X-BIONIC® SPHERE a.s. |
46640134 |
|
23 632,00 € |
17.08.2023 |
|
24.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002289 |
prenáj,servis roh. 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
16.08.2023 |
|
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002290 |
Adobe CC, Illustrator |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
6 235,20 € |
17.08.2023 |
|
24.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002338 |
Kaucia za ubyt - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
100,00 € |
25.08.2023 |
|
05.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002271 |
Elektrina 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 552,72 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002308 |
Stravovanie a prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOKAJ MACIK WINERY, s.r.o. |
36200905 |
|
666,00 € |
21.08.2023 |
|
30.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002303 |
BL688TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 972,43 € |
18.08.2023 |
|
30.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002283 |
archivačná vysoká skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 349,70 € |
15.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002300 |
BL663TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
59,60 € |
18.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002270 |
Strážna služba 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
4 058,52 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002260 |
Audit - Erasmus+, ECS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
20 928,00 € |
10.08.2023 |
|
25.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002205 |
Servisné služby 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
115 679,10 € |
04.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002211 |
služby helpdesk 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
96 073,66 € |
07.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002285 |
daň, ubytovanie, strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trebišovské hotelové družstvo |
53244656 |
|
658,30 € |
16.08.2023 |
|
30.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002251 |
Oprava UPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
3 814,75 € |
09.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002288 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
706,40 € |
16.08.2023 |
|
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002277 |
podpora prevádzky 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
15.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002272 |
Elektrina 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
13 309,31 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002212 |
toner HPW1350A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
273,10 € |
07.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002259 |
Servis - BL130GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
784,04 € |
10.08.2023 |
|
04.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
