Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002560 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 797,58 € 30.09.2022 12.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002560 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 797,58 € 30.09.2022 12.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002564 Online kniha Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 435,04 € 03.10.2022 11.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002564 Online kniha Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 435,04 € 03.10.2022 11.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002594 Apple iPhone, Samsug 7x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,10 € 06.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002594 Apple iPhone, Samsug 7x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,10 € 06.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002567 Vzdelávacie aktivity SŠFE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FREEDOM Factory s. r. o. 44819242 7 490,40 € 04.10.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002567 Vzdelávacie aktivity SŠFE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FREEDOM Factory s. r. o. 44819242 7 490,40 € 04.10.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002583 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 765,12 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002583 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 765,12 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002589 Konferencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 1 045,00 € 06.10.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002589 Konferencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 1 045,00 € 06.10.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002547 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 323,00 € 28.09.2022 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002547 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 323,00 € 28.09.2022 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002578 Opr. vodovodnej prípojky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 18 347,45 € 05.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002578 Opr. vodovodnej prípojky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 18 347,45 € 05.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002571 Zemný plyn 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 16 408,00 € 04.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002551 Letenka- výbor pre ves.pr Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 819,00 € 28.09.2022 12.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002571 Zemný plyn 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 16 408,00 € 04.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002559 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 378,00 € 30.09.2022 07.10.2022 24.10.2022 Faktúra