| 0000002675 |
Prezentačné materiály |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
3 594,00 € |
17.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002608 |
Spoločensko - vzdelávací |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
212,00 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002608 |
Spoločensko - vzdelávací |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
212,00 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002606 |
ubytovanie, stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
10 427,50 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002606 |
ubytovanie, stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
10 427,50 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002619 |
Vodné,stočné - Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
11.10.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002619 |
Vodné,stočné - Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
11.10.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002669 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
14.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002669 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
14.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002634 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Roxy Catering Group, s.r.o. |
53675151 |
|
369,00 € |
12.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002634 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Roxy Catering Group, s.r.o. |
53675151 |
|
369,00 € |
12.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002660 |
mesačný fixný support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
2 400,00 € |
13.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002660 |
mesačný fixný support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
2 400,00 € |
13.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002632 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 123,74 € |
12.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002632 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 123,74 € |
12.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002620 |
Ubytovanie a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel DUKLA, a.s. Prešov |
36482293 |
|
4 527,78 € |
11.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002620 |
Ubytovanie a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel DUKLA, a.s. Prešov |
36482293 |
|
4 527,78 € |
11.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002613 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
372,00 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002613 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
372,00 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002670 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
14.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
