| 0000002585 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 031,59 € |
05.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002707 |
Externý pevný disk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
160,00 € |
20.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002659 |
služby 9/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
14 930,40 € |
13.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002614 |
Letenka - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
125,96 € |
11.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002702 |
CEEPUS III. štvrťrok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
41 492,44 € |
20.10.2022 |
|
31.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002629 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
585,00 € |
12.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002600 |
XL Winterhawk 4 Firestone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
516,00 € |
07.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002499 |
Analytické práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Educational Testing Service |
Z |
|
57 500,00 € |
20.09.2022 |
|
04.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002679 |
Smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bálintová Ildikó FAIRYLAND |
52123855 |
|
100,00 € |
17.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002671 |
smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Obec Ždiar |
00326780 |
|
100,00 € |
14.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002593 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
8 007,20 € |
06.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002592 |
PHM a služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 398,24 € |
06.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002673 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
347,18 € |
17.10.2022 |
|
26.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002609 |
príspevok SCOAP3 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 000,00 € |
07.10.2022 |
|
20.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002612 |
Servis BL371NV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MOTOR PARTNER s.r.o. |
35694866 |
|
669,17 € |
11.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002599 |
štipendium 1. semester |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COLUMBIA UNIVERSITY |
Z |
|
31 494,00 € |
07.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002568 |
Systém. údržba 3.štv.2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
04.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002601 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
179,09 € |
07.10.2022 |
|
18.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002672 |
Servis motorgenerátora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Azimut ES s.r.o. |
45284563 |
|
2 135,64 € |
17.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002627 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
517,00 € |
12.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
