| 0000002943 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
360,00 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002944 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002936 |
Online seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
180,00 € |
01.12.2022 |
|
07.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002912 |
Licencia softwaru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
129,00 € |
29.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002937 |
Disky HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
902,50 € |
01.12.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002934 |
Príspevok ALICE 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
3 600,00 € |
01.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002940 |
práca, doprava po BA 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
41,64 € |
01.12.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002935 |
Online seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
180,00 € |
01.12.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002915 |
Balík služieb 11/22-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
29.11.2022 |
|
07.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002933 |
Tlmočenie v AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
69,60 € |
30.11.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002909 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
29.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002895 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
227,00 € |
25.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002931 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
787,63 € |
30.11.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002907 |
Kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
320,00 € |
28.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002897 |
online seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
25.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002900 |
mes. kontrola EPS 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
25.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002914 |
Energetický audit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TWG-energo, s.r.o. |
43823581 |
|
5 844,00 € |
29.11.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002939 |
predĺženie domén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
156,00 € |
01.12.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002929 |
Prenájom predlož. 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
30.11.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002913 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
960,00 € |
29.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
