| 0000003024 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
288,00 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003011 |
Mesačný fixný support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
2 400,00 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002977 |
Náklady spojené s letom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 032,88 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003007 |
Monitoring médií 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003022 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
103,20 € |
09.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002983 |
Servisná podpora 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
06.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002970 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INBOX SK s. r. o. |
44813295 |
|
2 220,00 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002975 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
666,00 € |
06.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002973 |
Tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
4 563,52 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002986 |
Ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002984 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
06.12.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002953 |
Servis kotlov - Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
540,00 € |
05.12.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002951 |
BL073GK - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
11,62 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002950 |
zemný plyn 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16 408,00 € |
05.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002957 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 000,00 € |
05.12.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002945 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
449,40 € |
02.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002949 |
zemný plyn 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002955 |
Služby za 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
05.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002946 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
218,70 € |
02.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002966 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
960,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
