| 0000002305 |
posudok a revízia potrubí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sky Hill s.r.o. |
47791071 |
|
747,60 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002305 |
posudok a revízia potrubí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sky Hill s.r.o. |
47791071 |
|
747,60 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002331 |
IDM rollout - UK BA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
10 420,80 € |
15.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002331 |
IDM rollout - UK BA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
10 420,80 € |
15.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002311 |
Apple AirPods Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
1 060,00 € |
20.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002311 |
Apple AirPods Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
1 060,00 € |
20.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002295 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
793,98 € |
20.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002295 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
793,98 € |
20.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002292 |
Potlač respirátorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Copygraf, s.r.o. |
46140565 |
|
432,00 € |
20.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002329 |
montáž podl.krytiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
2 058,77 € |
23.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002329 |
montáž podl.krytiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
2 058,77 € |
23.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002323 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
4 750,00 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002323 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
4 750,00 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002291 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
839,66 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002291 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
839,66 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002296 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002296 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002297 |
BL 767JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
101,75 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002297 |
BL 767JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
101,75 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002286 |
pralinky, makronky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
200,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
