| 0000001063 |
Elektrina 01-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 313,64 € |
16.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001067 |
Samsung Galaxy S23 Ultra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
16.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001082 |
Energie 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
4 668,42 € |
17.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001106 |
vedenie účtu 1-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
2 219,63 € |
18.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001085 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
422,00 € |
17.01.2024 |
|
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001065 |
Servisné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
2 174,24 € |
16.01.2024 |
|
22.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001022 |
Bezpečnostná služba 12/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
14 845,45 € |
10.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001084 |
Ubytovanie štipendistov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
7 182,00 € |
17.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001060 |
Elektrina 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
10 010,10 € |
16.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001086 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
296,00 € |
17.01.2024 |
|
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001119 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
30,00 € |
22.01.2024 |
|
26.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001090 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
834,00 € |
17.01.2024 |
|
30.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001046 |
SAP Product 1-3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001121 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
|
420,00 € |
23.01.2024 |
|
30.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001108 |
Pohonné hmoty 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 233,21 € |
19.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001043 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001113 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 962,17 € |
19.01.2024 |
|
26.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001089 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
481,00 € |
17.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001097 |
BL988XI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
42,54 € |
17.01.2024 |
|
26.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001061 |
energie nedoplatok - 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
599,06 € |
16.01.2024 |
|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
