Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000003138 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003128 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 277,76 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003132 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003134 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003119 Refund. cestovných N. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. 00679119 438,97 € 13.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003124 UNIKAN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 137 073,60 € 31.10.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003130 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003103 Upratovacie služby 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 3 954,24 € 13.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003104 tlačové služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 6 086,19 € 13.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003110 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 439,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003121 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 218,00 € 13.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003093 Príslušenstvo k mobilom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 203,08 € 12.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003101 Elektrina 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 10 885,58 € 13.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003097 Odborné vzdelávanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Manageria občianske združenie 42136571 46 032,00 € 13.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003112 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 111,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003082 notebooky,tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 909 104,40 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003109 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 698,00 € 13.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003089 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 144,00 € 12.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003091 Bezpečnostná služba 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 14 713,92 € 12.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003107 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 499,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »