Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000002121 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 645,00 € 18.07.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002131 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 142,94 € 20.07.2023 04.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002126 BL631LV - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 300,48 € 18.07.2023 04.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002135 Sieťky na okná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 2 220,24 € 20.07.2023 02.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002122 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 368,00 € 18.07.2023 31.07.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002107 BL407ZR - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 265,64 € 13.07.2023 04.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002106 BL663TN - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 273,60 € 13.07.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002133 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 139,93 € 20.07.2023 02.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002102 občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 33,02 € 13.07.2023 28.07.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002096 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 3 490,04 € 13.07.2023 03.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002137 Vodné, stočné 06-07/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 243,00 € 20.07.2023 02.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002125 BL688TN - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 173,52 € 18.07.2023 04.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002084 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 13.07.2023 03.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002112 poplatky za služby 7/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 680,36 € 07.08.2023 11.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002098 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o 31444873 371 154,48 € 13.07.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002132 Vodné, stočné 06-07/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 154,82 € 20.07.2023 02.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002100 Kampaň WEB 06/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 31 371,43 € 13.07.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002089 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 13.07.2023 03.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002091 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 13.07.2023 03.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002062 instream 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 News and Media Holding a.s. 47256281 37 542,66 € 10.07.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »