| 0000002869 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
94,00 € |
15.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002832 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 501,20 € |
10.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002849 |
ročné predplatnéREFRESHER |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REFRESHER Media s. r. o. |
50676946 |
|
59,99 € |
13.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002901 |
Workshop |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HUMAN INSIDE s.r.o. |
45684341 |
|
3 300,00 € |
16.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002955 |
notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 472 514,00 € |
07.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002889 |
Zákon o kontrole v ŠS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
26,40 € |
16.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002835 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
429,00 € |
10.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002792 |
BL073GK - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
47,05 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002788 |
ochrana objektov 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
15 556,90 € |
07.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002794 |
telek. poplatky 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 381,19 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002809 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
182,00 € |
08.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002787 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
221,00 € |
07.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002830 |
STN ISO 31073 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
18,33 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002828 |
bezpečnostná služba 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
09.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002811 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
560,00 € |
08.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002814 |
spravodajský servis 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
08.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002816 |
právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
210,00 € |
08.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002796 |
tel. popl. 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 554,05 € |
07.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002841 |
Servisné služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
13.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002815 |
ESET PROTECT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET.spol. s.r.o. |
31333532 |
|
140 066,40 € |
08.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
