Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000001534 prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 200,00 € 21.09.2021 27.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000297 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 268,80 € 11.03.2021 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001361 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 602,00 € 16.08.2021 23.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000531 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 107,55 € 15.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001395 pracovné stretnutia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LADY GASTRO, s.r.o. 31402097 427,60 € 25.08.2021 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000000370 zásuvková skrina Boss Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Estilofina s.r.o. 50594478 119,00 € 22.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000366 2/21 telekom.práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 729,50 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000437 údržba licencie WebManage Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 31.03.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000426 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 271,32 € 31.03.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000859 5/21 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 245,34 € 21.05.2021 23.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000309 k Fa 5609411226 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 254,84 € 11.03.2021 06.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000657 vodné,stočné - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 285,77 € 03.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000573 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 711,80 € 22.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000435 prenájom BL056ZI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MM PLUS s.r.o. 50584626 336,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000429 servis BL788JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 305,17 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000456 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 446,65 € 06.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000529 rekonštrukcia, Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 9 083,00 € 15.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000460 monitoring médií 3/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 07.04.2021 12.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000404 kytica mix Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 105,00 € 30.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000399 mesačné poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 365,97 € 29.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »