| 0000000091 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
129,97 € |
05.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000086 |
oprava Budkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
2 748,70 € |
03.02.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000072 |
technika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
T Service, s.r.o. |
35935847 |
|
237,60 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000075 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 209,25 € |
29.01.2020 |
|
13.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000087 |
cateringové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Simona Fejerčáková – Diferenté |
50302922 |
|
771,00 € |
05.02.2020 |
|
13.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000071 |
vyk. práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
2 520,47 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000092 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
136,47 € |
05.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000090 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
516,41 € |
05.02.2020 |
|
21.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000078 |
deratizácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Sekerák - P.R.S |
40152235 |
|
2 783,74 € |
29.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000073 |
oprava výťah - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
459,60 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000076 |
teplo,zrážky,voda12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 880,43 € |
29.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000081 |
právne služby 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM |
36718432 |
|
24 321,60 € |
30.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000083 |
právne služby 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM |
36718432 |
|
1 824,00 € |
30.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000085 |
servis.práce -Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
265,90 € |
03.02.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000094 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
783,47 € |
05.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000096 |
servis BL102GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
120,00 € |
06.02.2020 |
|
24.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000093 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
729,19 € |
05.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000102 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
227,37 € |
06.02.2020 |
|
21.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000105 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
75,60 € |
06.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000107 |
vodné, stočné, zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
384,19 € |
06.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
