Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001021 energia Černyševsk 1/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 55,01 € 17.01.2022 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001024 Light assist Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKODA AUTO a.s. 705,90 € 18.01.2022 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001023 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 033,36 € 18.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001017 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 315,00 € 21.01.2022 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001014 skartátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 627,61 € 13.01.2022 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001029 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 678,80 € 19.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001013 zľava DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 259,16 € 13.01.2022 24.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001015 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 072,66 € 14.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001005 tablet,klavesnica,stanica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 039,25 € 12.01.2022 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001006 tablet,klavesnica,stanica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 039,25 € 12.01.2022 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001004 náklady na prev.1.št.2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 11.01.2022 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001002 1/22 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 23 681,38 € 07.01.2022 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001007 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 76,95 € 12.01.2022 24.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001011 umývačka riadu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RAVAL TRADE, s.r.o. 36266108 279,00 € 12.01.2022 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001003 oprava kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 173,28 € 10.01.2022 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001001 office horizont TV 1Q22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 07.01.2022 20.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000044490 SAE, letenka Bratislava - Dubaj - Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 435,00 € 27.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044489 SAE, letenka Bratislava - Dubaj - Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 435,00 € 27.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044490 SAE, letenka Bratislava - Dubaj - Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 435,00 € 27.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044489 SAE, letenka Bratislava - Dubaj - Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 435,00 € 27.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »