| 0000000275 |
služby 1-Typ D 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
228 739,38 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000270 |
služby 1-dát.centr. 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
08.03.2021 |
|
01.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000263 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 137,88 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000269 |
cen. EDUNET_SK 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000230 |
analýza bezp. riz. budovy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MIBSK s.r.o. |
52352706 |
|
500,00 € |
03.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000242 |
covid- respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
735,00 € |
04.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000214 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
102,64 € |
02.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000241 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
326,28 € |
04.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000261 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 611,59 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000213 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
218,69 € |
02.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000396 |
servis BA517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
479,03 € |
26.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000188 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
22,04 € |
24.02.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000240 |
toner kontraktový HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
494,57 € |
04.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000405 |
graf.práce Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
2 916,43 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000204 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
669,30 € |
26.02.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000239 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
377,28 € |
04.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000392 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
990,16 € |
26.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000390 |
stahovanie, preprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 047,96 € |
26.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000300 |
tonery orig. Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 385,17 € |
11.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000323 |
letenky Šmelko,Kapuš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
747,50 € |
15.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
