| 0000043253 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
163,69 € |
20.01.2021 |
26.01.2021 |
|
28.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043256 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
89,23 € |
20.01.2021 |
26.01.2021 |
|
28.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043260 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
12,58 € |
19.01.2021 |
28.01.2021 |
|
28.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043220 |
Projekt EDUTV - nájom štúdia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeMedia Production, s.r.o. |
36771023 |
|
4 760,00 € |
05.01.2021 |
15.03.2021 |
|
01.02.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043222 |
Projekt EDUTV - nájom zvukovej techniky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeMedia Production, s.r.o. |
36771023 |
|
11 900,00 € |
05.01.2021 |
15.03.2021 |
|
01.02.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043221 |
Projekt EDUTV- nájom grafického štúdia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeMedia Production, s.r.o. |
36771023 |
|
11 340,00 € |
05.01.2021 |
31.03.2021 |
|
01.02.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043265 |
Servis multifunkčných zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
2 199,60 € |
01.02.2021 |
22.01.2021 |
|
01.02.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043241 |
Oprava kotla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
296,40 € |
20.01.2021 |
01.02.2021 |
|
01.02.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043242 |
Strážna služba 12/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 375,20 € |
01.01.2021 |
31.12.2020 |
|
01.02.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043219 |
Nájom kamerovej a osvetlovacej techniky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
goodtv,s.r.o. |
36287890 |
|
9 310,14 € |
05.01.2021 |
15.03.2021 |
|
01.02.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000035 |
Apple AirPods Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp |
50047728 |
|
410,50 € |
21.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000033 |
servis BL371NV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
397,32 € |
21.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000025 |
dobropis k FA 9001377564 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
136,26 € |
18.01.2021 |
|
22.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000024 |
1/21 plyn BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
18.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000029 |
vod.,stoč.,zráž.Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
333,77 € |
20.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000038 |
servis BL248UP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
167,46 € |
22.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000030 |
vodné, stočné -Búdková 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
390,07 € |
20.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000031 |
vod.stoč.zráž.-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
20.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000022 |
1/21 NR Škultétyho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
18.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000010 |
členský poplatok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CESSDA ERIC |
|
|
3 900,00 € |
13.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
