Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003087 Preklad EN-SK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 34,83 € 15.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000001088 dobropis -dodanie 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 34,87 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000003218 Odpustenie úr. z omešk. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 35,85 € 22.12.2022 29.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002541 BT197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 36,00 € 27.09.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000045206 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 36,00 € 23.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001430 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 36,00 € 28.03.2022 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001215 výjazd - regióny, strava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Interhouse Košice a.s. 31706631 36,00 € 17.02.2022 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000044625 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 36,00 € 17.03.2022 18.03.2022 17.03.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044520 Stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Interhouse Košice a.s. 31706631 36,00 € 09.02.2022 10.02.2022 03.03.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001087 dobropis -dodanie 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 36,00 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002376 BT197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 38,18 € 31.08.2022 19.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000045139 Objednávame si u Vás 1 sadu aero stieračov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 38,18 € 22.08.2022 23.08.2022 13.09.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000003182 BL688TN - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 38,70 € 27.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000045466 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 38,70 € 20.12.2022 20.12.2022 29.12.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000003116 Stierače Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 39,11 € 19.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000045454 Objednávame si u Vás sadu stieračov na služobný automobil. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 39,11 € 14.12.2022 15.12.2022 29.12.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000003117 servis výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 39,60 € 19.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002067 servis BL663TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 40,13 € 06.07.2022 19.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000044994 Objednávame si u Vás opravu na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 40,13 € 24.06.2022 27.06.2022 27.07.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001242 VIVANCO mikrof., statív Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 40,16 € 01.03.2022 07.03.2022 18.03.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »