| 0000001543 |
servis BT919EF |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
14.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001455 |
poistné plnenie BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
31.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044689 |
Objednávame si u Vás opravu služobného automobilu. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
25.04.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044442 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
03.01.2022 |
04.01.2022 |
|
03.02.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001255 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
67,50 € |
01.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001368 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
67,86 € |
14.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044620 |
Kancelárske potreby Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
67,86 € |
04.03.2022 |
15.03.2022 |
|
28.03.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001834 |
2-5/22 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
68,76 € |
31.05.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044578 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 28. februára 2022 si u Vásobjednávame príslušenstvo k mobilným telefónom nasledovne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
68,78 € |
04.03.2022 |
15.03.2022 |
|
28.03.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001904 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
69,00 € |
13.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001887 |
cukr. výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
69,00 € |
08.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044905 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
69,00 € |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
14.06.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044884 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
69,00 € |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
07.06.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001425 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
69,00 € |
28.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001176 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
69,00 € |
11.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002933 |
Tlmočenie v AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
69,60 € |
30.11.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045361 |
Konzekutívne tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
69,60 € |
15.11.2022 |
16.11.2022 |
|
02.12.2022 |
Mgr. Andrea Lysinová |
riaditeľka kancelárie štátneho tajomníka I. |
Objednávka |
| 0000001970 |
program MDD |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
36145114 |
|
69,95 € |
16.06.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045073 |
Program na Medzinárodný deň detí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
36145114 |
|
69,95 € |
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
12.08.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044775 |
Objednávka služieb - preklad textu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
69,98 € |
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
09.05.2022 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
