| 0000003122 |
BT459DT - Servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
51,60 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045453 |
Objednávame si u Vás prezutie a vyváženie kolies na služobnomautomobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
51,60 € |
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
29.12.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045274 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
52,70 € |
12.10.2022 |
13.10.2022 |
|
28.11.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002674 |
Servis - BL407ZR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
52,70 € |
17.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044741 |
Toner / odpadová nádoba Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
52,80 € |
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
18.05.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001600 |
odpadová nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
52,80 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003123 |
BL407ZR - Servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
52,84 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045455 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
52,84 € |
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
29.12.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045345 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
54,00 € |
15.11.2022 |
23.11.2022 |
|
16.11.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000001585 |
Občers. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
54,17 € |
22.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044710 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
54,17 € |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
27.04.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001333 |
káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
54,36 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044602 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
54,36 € |
01.03.2022 |
08.03.2022 |
|
16.03.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002692 |
Reklamná tabuľa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
54,48 € |
19.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045202 |
Grafický návrh a výroba stálej tabule |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
54,48 € |
04.10.2022 |
31.10.2022 |
|
05.10.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001300 |
energie Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,01 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001123 |
2/22 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,01 € |
04.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001021 |
energia Černyševsk 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,01 € |
17.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044942 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
55,50 € |
23.06.2022 |
24.06.2022 |
|
23.06.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000044739 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
25.04.2022 |
02.05.2022 |
|
19.05.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
