| 0000000198 |
EPS 1/2020 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
47,82 € |
12.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000197 |
EPS 1/2020 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
47,82 € |
12.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042267 |
mesačná kotrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
47,82 € |
28.01.2020 |
29.01.2020 |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0000042743 |
Set prir. stolíkov DALUX |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
48,00 € |
29.07.2020 |
05.08.2020 |
|
18.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001229 |
set stolíkov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
48,00 € |
06.08.2020 |
|
14.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042627 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
48,60 € |
24.06.2020 |
26.06.2020 |
|
24.06.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042947 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
48,84 € |
08.10.2020 |
28.10.2020 |
|
06.11.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001547 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
48,84 € |
13.10.2020 |
|
10.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042453 |
obj. školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
|
49,00 € |
27.04.2020 |
28.04.2020 |
|
06.05.2020 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000000730 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
|
49,00 € |
13.05.2020 |
|
28.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001045 |
výzdoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
49,50 € |
08.07.2020 |
|
17.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001955 |
členský poplatok za r2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
18.12.2020 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042236 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
24.01.2020 |
27.01.2020 |
|
04.02.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042449 |
Deratizácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
dddstav, s. r. o. |
52768783 |
|
50,00 € |
14.04.2020 |
15.04.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000150 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
10.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000616 |
deratizácia Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
dddstav, s. r. o. |
52768783 |
|
50,00 € |
22.04.2020 |
|
30.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000002064 |
členský poplatok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
23.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002064 |
členský poplatok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
23.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042605 |
Oprava mobilného telefónu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
50,00 € |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
19.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042623 |
kvetinová výzdoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Účelové zariadenie Hotel Bôrik |
35774312 |
|
50,00 € |
23.06.2020 |
24.06.2020 |
|
24.06.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
