| 0000002129 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 309,20 € |
31.12.2020 |
|
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002116 |
prezutie BT459DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
77,40 € |
29.12.2020 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002142 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
343,10 € |
31.12.2020 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002120 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 417,44 € |
31.12.2020 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002091 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 961,23 € |
29.12.2020 |
|
22.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002166 |
tel. poplatky SMS 500 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
31.12.2020 |
|
19.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002140 |
rohože Stromová 9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002125 |
12/2020 strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
10,86 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002138 |
rohože Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002141 |
rohože Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
46,82 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002139 |
rohože Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002137 |
vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
85,07 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002090 |
tlačiareň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
3 012,00 € |
29.12.2020 |
|
15.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002119 |
terasový ohrievač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
623,00 € |
31.12.2020 |
|
12.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002115 |
11-12/20 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
336,50 € |
31.12.2020 |
|
12.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002121 |
TV BOX S |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
|
645,79 € |
31.12.2020 |
|
12.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002118 |
kanc. pap. A4, A3 IMAGE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 131,70 € |
10.12.2020 |
|
12.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002047 |
12/2020 spravodaj. servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
31.12.2020 |
|
11.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001972 |
servis, výmena |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
3 156,66 € |
18.12.2020 |
|
31.12.2020 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001972 |
servis, výmena |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
3 156,66 € |
18.12.2020 |
|
31.12.2020 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
