Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002208 Vytvorenie SMS gateway Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 42 885,60 € 04.08.2023 24.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002239 Servisné služby 07/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 30 287,40 € 08.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002202 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 362,22 € 04.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002198 kytica mix Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 148,00 € 03.08.2023 25.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002287 úpravy webového sídla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 401,40 € 16.08.2023 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0000002326 BT197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 686,50 € 07.08.2023 21.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0000002324 BT273IA - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 696,65 € 07.08.2023 21.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0000002258 Zľava DEKVS 07/23 - dobr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 22,50 € 10.08.2023 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0000002281 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 320,00 € 15.08.2023 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0000002284 Účasť na konferencii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 150,00 € 16.08.2023 18.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002284 Účasť na konferencii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 150,00 € 16.08.2023 18.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002267 Modul Finančná analýza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart Klaster - StartUP HUB 54768420 3 346,00 € 14.08.2023 18.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002267 Modul Finančná analýza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart Klaster - StartUP HUB 54768420 3 346,00 € 14.08.2023 18.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002265 5 prístupov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 240,00 € 14.08.2023 17.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002265 5 prístupov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 240,00 € 14.08.2023 17.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002275 rýchlo. kanvica ECG RK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 260,79 € 14.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002275 rýchlo. kanvica ECG RK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 260,79 € 14.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002247 Servisné služby 06/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 23 687,70 € 08.08.2023 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002247 Servisné služby 06/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 23 687,70 € 08.08.2023 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002264 spravodajský servis7/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 11.08.2023 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »