| 0000003152 |
prenájom,catering,parking |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Saffron |
45519587 |
|
5 152,50 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003163 |
kosenie, likvidácia,odvoz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
4 971,08 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003151 |
ubytovanie, daň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Saffron |
45519587 |
|
896,00 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003153 |
vianočné darčeky na repre |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
1 000,00 € |
14.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003148 |
Informačný systém01-12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
432,00 € |
14.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003161 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
476,22 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003165 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
364,00 € |
14.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003157 |
vizitky,menovky,hl.papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BELICA PRINT s.r.o. |
55582010 |
|
899,40 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003155 |
UP3x40 - Upgrade SendBlas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Edisplay S.r.l. |
|
|
70,80 € |
14.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003141 |
Prehl. požiar. uzáverov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
107,30 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003158 |
Služby 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
48 131,76 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003145 |
Inštalaterské práce 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 422,56 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003159 |
preplatok 4-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
20,54 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003143 |
Vlajky s držiakmi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
2U s.r.o. |
17315786 |
|
847,20 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003149 |
Refund. cestovných N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
811,38 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003162 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
467,41 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003160 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
2 608,07 € |
14.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003150 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 379 838,00 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003146 |
Samsung Galaxy S23 Ultra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003144 |
Inštalaterské práce 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 795,66 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
