| 0000002199 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
41,33 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002199 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
41,33 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002218 |
I. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
297 468,00 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002218 |
I. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
297 468,00 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002219 |
I. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 377,07 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002219 |
I. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 377,07 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002210 |
poplatky za služby 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 659,81 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002210 |
poplatky za služby 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 659,81 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002186 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
516,00 € |
02.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002186 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
516,00 € |
02.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002194 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,39 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002194 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,39 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002215 |
BT273IA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002215 |
BT273IA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002196 |
predlžovačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
225,00 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002196 |
predlžovačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
225,00 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002220 |
II. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
56 181,77 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002220 |
II. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
56 181,77 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002203 |
31 ks tonerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 503,92 € |
04.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002203 |
31 ks tonerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 503,92 € |
04.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
