Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002952 Vodné, stočné 10-11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 253,82 € 24.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002956 Migrácia portálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 10 420,80 € 13.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003006 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Tomáš Pešek - CONTRA 41635191 1 000,00 € 04.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002961 Licencia SW Corinth Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Corinth s.r.o. 24120758 11 995,20 € 28.11.2023 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002976 kytica 2x, veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 269,00 € 30.11.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002950 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 623,00 € 24.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002936 Hodnotenie op. programu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Visions Consulting, s.r.o. 45394920 51 300,00 € 22.11.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002944 Apple iPhone 15 Pro Max Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 23.11.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003005 osvedčenie podpisu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 10,97 € 04.12.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002912 Vodné, stočné 10-11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 154,82 € 21.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002933 14 skupinových supervízií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Manageria občianske združenie 42136571 41 790,00 € 22.11.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002983 Analýza a dizajn pre IS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 103 452,00 € 11.10.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003000 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 581,00 € 04.12.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002981 vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 30.11.2023 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002963 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 569,06 € 28.11.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002942 Refund. cestovných náhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 46,79 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002943 Refund. cestovných náhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 46,79 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002958 upgrade balíka VPN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 16 032,00 € 20.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003003 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 102,00 € 04.12.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002909 príspevok SR rok 2023 UA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 5 300,00 € 20.11.2023 01.12.2023 15.12.2023 Faktúra