| 0000003081 |
notebooky,tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 466 470,20 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003075 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
82,00 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003080 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
441,00 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003074 |
mesačná kontrola 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
656,58 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003069 |
vodné,stočné 11-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
848,84 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003072 |
e-learning - BOZP a OPP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
3 048,00 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003070 |
vodné,stočné 11-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003068 |
balená voda 20ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,00 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003076 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
143,00 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003078 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
219,00 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003079 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
583,00 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003077 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
212,50 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003053 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
68,38 € |
08.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003063 |
Konzekutívne tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
400,00 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003048 |
Spravodajský servis 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003047 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
226,58 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003059 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003054 |
Obálky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
48,00 € |
08.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003057 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003049 |
Monitoring médií 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
