| 0000000010 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
17.01.2020 |
|
28.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000007 |
služba Komfort |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
315,00 € |
17.01.2020 |
|
28.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000012 |
závesné dosky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
503,04 € |
17.01.2020 |
|
23.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000017 |
tonery HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
610,41 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000034 |
knihy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
103,98 € |
22.01.2020 |
|
24.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000016 |
toner HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
293,90 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000022 |
tonery HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 121,99 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000033 |
multisport 01/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 695,00 € |
20.01.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000024 |
výroba pečiatok1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY |
11648783 |
|
170,72 € |
20.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000021 |
trafostanica-Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000035 |
upomienka-voda2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
74,20 € |
27.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000020 |
kancelárske potr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 545,84 € |
20.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000036 |
členský poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EQAR |
|
|
6 636,00 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000028 |
ubytovanie štud.1-6/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
|
486,00 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000026 |
služby -zľava12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
44,64 € |
20.01.2020 |
|
24.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000030 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
646,55 € |
20.01.2020 |
|
21.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000023 |
kancelárske potr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
196,42 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000018 |
akumulátor-BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
210,25 € |
20.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000029 |
ubytovanie študenta1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
84,40 € |
20.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000025 |
akumulátor 60Ah |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
127,20 € |
20.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
