| 0000044466 |
Preklad textu zo SJ do AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
2 400,00 € |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
24.01.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000044492 |
Darčekové kazety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belvet s.r.o. |
46284699 |
|
986,00 € |
21.01.2022 |
28.01.2022 |
|
03.03.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044477 |
Nákup leteniek - ZPC ŠT II. Paulis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
574,00 € |
21.01.2022 |
24.01.2022 |
|
03.03.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044527 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
229,36 € |
21.01.2022 |
24.01.2022 |
|
23.02.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001043 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
334,58 € |
21.01.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001035 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 722,00 € |
21.01.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001038 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 159,20 € |
21.01.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001036 |
papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
643,13 € |
21.01.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044524 |
Kancelárske potreby Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 173,18 € |
21.01.2022 |
11.02.2022 |
|
15.02.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001040 |
1/22 plyn BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
21.01.2022 |
|
28.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001044 |
servis zariad. - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
144,00 € |
21.01.2022 |
|
31.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001041 |
vyúčt. fa 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
4,53 € |
21.01.2022 |
|
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001017 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
315,00 € |
21.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044476 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Dubaj – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
574,00 € |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
24.01.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000044475 |
Letenka Emirates Viedeň – Dubaj – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
574,00 € |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
23.01.2022 |
Ing. Zuzana Vráblik |
poverená generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000044474 |
SAE letenka Viedeň - Dubaj a späť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
574,00 € |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
21.01.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000044530 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
285,82 € |
24.01.2022 |
25.01.2022 |
|
23.02.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044529 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
218,88 € |
24.01.2022 |
25.01.2022 |
|
23.02.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044506 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
15,61 € |
24.01.2022 |
02.02.2022 |
|
17.02.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001048 |
PC, príslušenstvo PC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
7 623,98 € |
24.01.2022 |
|
15.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
