| 0000001100 |
menovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STABO BARDEJOV, s.r.o. |
36723321 |
|
1 044,00 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
389,88 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001115 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
154,91 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001104 |
catering 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
03.02.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001127 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
435,00 € |
04.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001125 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
61,00 € |
04.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001119 |
podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
04.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001126 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
435,00 € |
04.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001121 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
04.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001118 |
školenie 3os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
207,00 € |
04.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044536 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LaDaniellaS s.r.o. |
52529657 |
|
259,51 € |
04.02.2022 |
14.02.2022 |
|
03.03.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001124 |
2/22 Škultétyho NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
34,04 € |
04.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001123 |
2/22 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,01 € |
04.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001122 |
hot-line DIAMOND |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
04.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001117 |
pohonné hmoty 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 234,52 € |
04.02.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001120 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
84,00 € |
04.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044544 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
331,68 € |
06.02.2022 |
07.02.2022 |
|
24.02.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001135 |
telekom služby 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,39 € |
07.02.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001137 |
Úpravy v štatistickom mod |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
732 600,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001134 |
telekom služby 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 716,72 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
