Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000043253 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 163,69 € 20.01.2021 26.01.2021 28.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043256 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 89,23 € 20.01.2021 26.01.2021 28.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000034 xer. papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 12,58 € 21.01.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000002174 SOFIA Servis APV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 66 282,30 € 21.01.2021 22.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000043258 Objednávame u Vás 2 ks kufor PILOT Pierre-čierny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 452,76 € 21.01.2021 22.01.2021 11.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000035 Apple AirPods Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bc. Dušan Marhulík - DMcomp 50047728 410,50 € 21.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000033 servis BL371NV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 397,32 € 21.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000043244 lektorské pôsobenie, letenka Viedeň - Minsk, Bieloruská republika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 258,21 € 21.01.2021 21.01.2021 21.01.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000000037 12/20 energie Tomášiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 5 239,47 € 22.01.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000041 tlačiareň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 3 100,80 € 22.01.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000039 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 163,69 € 22.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000036 členské 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Agency for Special Needs and Inclusive Education 37 730,00 € 22.01.2021 12.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000040 testovacie potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 89,23 € 22.01.2021 09.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000026 pohonné hmoty 1/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 978,04 € 22.01.2021 04.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000002175 Strážna služba 12/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 375,20 € 22.01.2021 17.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000043520 Objednávame si u Vás predplatné tlače. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 342,00 € 22.01.2021 22.01.2021 20.04.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000038 servis BL248UP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 167,46 € 22.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000043262 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 160,68 € 25.01.2021 28.01.2021 16.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000042 ročný popl. hot-line Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 144,00 € 25.01.2021 09.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000002179 nájom 2. štvrťrok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 581,11 € 25.01.2021 31.12.2020 02.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »