| 0000000207 |
vodné stočné 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
12.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000196 |
energie-Strom,Búdk,Černyš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
900,00 € |
12.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000198 |
EPS 1/2020 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
47,82 € |
12.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000200 |
prenájom rohoží Han. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
25,76 € |
12.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000204 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
127,68 € |
12.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000206 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 209,91 € |
12.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000208 |
reklamná kampaň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
50 671,20 € |
12.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000199 |
prenájom rohoží Strom. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
87,94 € |
12.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000197 |
EPS 1/2020 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
47,82 € |
12.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000201 |
prenájom rohoží Strom.9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
38,60 € |
12.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000209 |
podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
12.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000203 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
837,64 € |
12.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000205 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
989,14 € |
12.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042277 |
obj. školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
198,00 € |
13.02.2020 |
17.03.2020 |
|
14.02.2020 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000042272 |
správa prevádzky soc. média |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Amavera s.r.o. |
52211151 |
|
11 700,00 € |
13.02.2020 |
18.02.2020 |
|
27.02.2020 |
JUDr. Mgr. Martina Lubyová Ph.D. |
ministerka |
Objednávka |
| 0000042276 |
Preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
15,00 € |
13.02.2020 |
20.02.2020 |
|
28.02.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042319 |
servis BL411 LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
296,70 € |
13.02.2020 |
26.02.2020 |
|
02.03.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000212 |
zriaď. poplatky,služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
15 543,36 € |
13.02.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000218 |
tel. a dat. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
37 314,00 € |
13.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000216 |
tel. a dat. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
254,27 € |
13.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
